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Orçado vs Forecast por Unidade de Negócio
| MacroCategoria | Orçado | Forecast |
|---|---|---|
| Receitas | R$ 800.000,04 | R$ 804.377,35 |
| Pessoas | -R$ 402.761,64 | -R$ 718.476,83 |
| Impostos e Taxas | -R$ 152.000,04 | -R$ 147.610,15 |
| Custos da Operação | -R$ 33.418,44 | -R$ 64.403,98 |
| Pessoas (Terceiros) | - | -R$ 43.120,00 |
| Despesas SG&A | -R$ 111.819,84 | -R$ 16.608,35 |
| #N/A | - | -R$ 512,37 |
| Total | R$ 100.000,08 | -R$ 186.354,33 |
| MacroCategoria | Orçado | Forecast |
|---|---|---|
| Receitas | R$ 8.689.327,65 | R$ 12.223.024,35 |
| Custos da Operação | -R$ 5.477.041,95 | -R$ 5.922.390,25 |
| Impostos e Taxas | -R$ 1.650.972,24 | -R$ 2.167.032,13 |
| Pessoas | -R$ 403.368,00 | -R$ 825.268,60 |
| Board | -R$ 115.974,96 | -R$ 215.121,72 |
| #N/A | - | -R$ 195.659,81 |
| Despesas SG&A | -R$ 520.276,80 | -R$ 69.524,68 |
| Empréstimos | -R$ 21.693,60 | -R$ 37.070,23 |
| Pessoas (Terceiros) | - | -R$ 28.140,00 |
| Total | R$ 500.000,10 | R$ 2.762.816,93 |
| MacroCategoria | Orçado | Forecast |
|---|---|---|
| Receitas | R$ 2.301.668,52 | R$ 2.940.554,74 |
| Pessoas | -R$ 697.536,00 | -R$ 1.274.612,05 |
| Impostos e Taxas | -R$ 437.316,96 | -R$ 581.150,29 |
| Board | -R$ 216.000,00 | -R$ 408.237,57 |
| Empréstimos | -R$ 131.623,20 | -R$ 293.357,99 |
| Custos da Operação | -R$ 99.026,16 | -R$ 260.322,31 |
| Pessoas (Terceiros) | - | -R$ 242.591,05 |
| Despesas SG&A | -R$ 312.166,08 | -R$ 43.965,90 |
| #N/A | - | -R$ 760,28 |
| Total | R$ 408.000,12 | -R$ 164.442,70 |
| MacroCategoria | Orçado | Forecast |
|---|---|---|
| Receitas | - | R$ 9.536,21 |
| Board | - | -R$ 760.932,60 |
| Despesas SG&A | - | -R$ 749.835,51 |
| Pessoas | - | -R$ 452.520,59 |
| Impostos e Taxas | - | -R$ 158.471,27 |
| Custos da Operação | - | -R$ 51.137,20 |
| Pessoas (Terceiros) | - | -R$ 980,00 |
| Empréstimos | - | -R$ 500,00 |
| Total | R$ 0,00 | -R$ 2.164.840,96 |